一、概况

（一）单位职责

1.开展各类文献资源、搜集、保存、整理工作，为社会各界提供传统图书和数字信息资源服务，为全市师生教育教学、科研、学习提供文献信息保障，开展面向少儿及家庭的阅读指导活动，促进书香校园与全民阅读工作。

2.开展区域教育文献特色资源建设工作，建设宁波市高校教育教学资源平台。

3.开展宁波教育历史文化物件的征集、收藏、陈列展示、保护研究、以及相关主题的宣传教育等工作。

（二）机构设置

本单位具有 5 个内设机构：综合管理科、文献建设科、读者服务科、数字资源科、保障运行科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4409.68万元，支出总计4409.68万元,与2022年度相比，各增加699.56万元和699.56万元，增长18.86%和18.86%。主要原因是：新增宁波大学园区图书馆2023年维修工程、师训经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4165.49万元；包括财政拨款收入4140.26万元（其中，一般公共预算4140.26万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.39%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入25.23万元，占收入合计0.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4214.96万元，其中基本支出1473.99万元，占34.97%；项目支出2740.97万元，占65.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4140.26万元，支出总计4140.26万元，与2022年相比，各增加761.85万元和761.85万元，增长22.55%和22.55%。主要原因是新增宁波大学园区图书馆2023年维修工程、师训经费等；财政拨款支出年初预算数3742.45万元，完成年初预算的110.63%，主要原因是年中下达了教育局统筹事业发展博物馆师德教育基地建设、中小学德育改革、心理健康提升等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4140.26万元，占本年支出合计的98.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.85万元，增长22.55%。主要原因是：新增宁波大学园区图书馆2023年维修工程、师训经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4140.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出3841.92万元,占92.79%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出85.74万元,占2.07%；卫生健康（类）支出32.89万元,占0.79%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出179.70万元,占4.34%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3742.45万元，支出决算为4140.26万元,完成年初预算的110.63%，主要原因是年中下达了教育局统筹事业发展博物馆师德教育基地建设、中小学德育改革、心理健康提升等经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3443.60万元，支出决算为 3841.92万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增宁波大学园区图书馆2023年维修工程、师训经费等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.19万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因社保基数上调等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.79万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因按实核算后有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因按实核算后有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为179万元，支出决算为179.04万元，完成年初预算的100.02%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数上调等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因按实核算后有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.66万元，其中：

人员经费1371.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、编制外长期聘用人员工资等。

公用经费102.18万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.35万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的19.88%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是招待开支减少、取消出国计划等。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，占60.58%，与2022年度相比，增加0.23万元，增长12.19%，主要原因是线下活动增加导致公务用车费用增加；公务接待费支出决算为1.37万元，占39.71%，与2022年度相比，增加1.03万元，增长301.58%，主要原因是线下活动增加导致公务接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5.40万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于本单位人员的学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是取消出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的54.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是线下活动增加导致公务用车费用增加。

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.09万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的54.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车管理从紧等。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为8.10万元，支出决算为1.37万元，完成预算的16.91%。主要用于接待讲课专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费管理从紧等。全年使用财政拨款国内公务接待9批次，累计270人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.37万元，主要用于讲课专家等接待9批次，270人次。

（十）机关运行经费支出说明

    本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额936.74万元，其中：政府采购货物支出376.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出560.07万元。授予中小企业合同金额467.74万元，占政府采购支出总额的49.93%。其中，授予小微企业合同金额122.83万元，占授予中小企业合同金额的26.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.51%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波大学园区图书馆本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24..住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附表：宁波大学园区图书馆2023年决算公开表