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宁波大学园区图书馆2021年度单位决算
时间:2022-10-13 浏览次数:695

一、概况

(一)单位职责

1.开展各类文献资源、搜集、保存、整理工作,为社会各界提供传统图书和数字信息资源服务,为全市师生教育教学、科研、学习提供文献信息保障,开展面向少儿及家庭的阅读指导活动,促进书香校园与全民阅读工作。

2.开展区域教育文献特色资源建设工作,建设宁波市高校教育教学资源平台。

3.开展宁波教育历史文化物件的征集、收藏、陈列展示、保护研究、以及相关主题的宣传教育等工作。

(二)机构设置

本单位具有 5 个内设机构:综合管理科、文献建设科、读者服务科、数字资源科、保障运行科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,676.72万元,支出总计3,676.72万元,2020年度相比,各增加121.51万元,增长3.42%。主要原因是:新增宁波教育博物馆运行经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,354.86万元;包括财政拨款收入3,347.44万元(其中,一般公共预算3,347.44万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.78%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入7.42万元,占收入合计0.22%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,381.56万元,其中基本支出990.66万元,占29.30%;项目支出2,390.90万元,占70.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,347.44万元,支出总计3,347.44万元,与2020年相比,各增加132.66万元,增长4.13%。主要原因是新增宁波教育博物馆运行经费;财政拨款支出年初预算数3393.64万元,完成年初预算的98.64%,主要原因是社会保障和就业支出等略有结余。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,347.44万元,占本年支出合计的98.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加132.66万元,增长4.13%。主要原因是:新增宁波教育博物馆运行经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,347.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出3,052.14万元,91.18%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出72.54万元,2.17%;卫生健康(类)支出32.67万元,0.98%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出190.09万元,5.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3393.64万元,支出决算为3,347.44万元,完成年初预算的98.64%,主要原因是三公经费、社会保障和就业支出等略有结余。其中:

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为3071.78万元,支出决算为  3052.14万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因三公经费等略有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.53万元,支出决算为47.47万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因财政预算系统自动测算形成的差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.77万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因财政预算系统自动测算形成的差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为28.99万元,支出决算为26.10万元,完成年初预算的90.03%,决算数小于预算数的主要原因财政预算系统自动测算形成的差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.67万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的67.94%,决算数小于预算数的主要原因财政预算系统自动测算形成的差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为203.89万元,支出决算为189.43万元,完成年初预算的92.91%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算系统自动测算形成的差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算系统自动测算形成的差异。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出990.66万元,其中:

人员经费891.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费99.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.25万元,支出决算为1.85万元,完成预算的10.14%2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,线下读者活动减少、取消出国活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元,占86.91%,与2020年度相比,减少0.43万元,下降21.14%,主要原因是受新冠疫情影响,线下读者活动减少;公务接待费支出决算为0.24万元,占13.09%,与2020年度相比,减少0.21万元,下降46.87%,主要原因是受新冠疫情影响,线下读者活动减少,从而减少接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为5.4万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,取消出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元,支出决算为1.60万元,完成预算的41.56%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,线下读者活动减少导致公务用车费用下降

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元,支出1.60万元,完成预算的41.56%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,线下读者活动减少导致公务用车费用下降。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费预算数为9万元,支出决算为0.24万元,完成预算的2.67%。主要用于接待讲课专家等支出国内公务接待3批次,累计40人次。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,线下读者活动减少导致招待费用下降。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.24万元,主要用于讲课专家等接待3批次,累计40人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额915.34万元,其中:政府采购货物支出305.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出609.35万元。授予中小企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的0.35%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.52%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20211231日,宁波大学园区图书馆本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

   1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24..住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。